Interní audit procesů projektu
Jistota před kontrolou
Minimalizujte riziko sankcí a vratky dotace. Poskytujeme nezávislý audit interních procesů pro příjemce dotací ve státní a veřejné správě, NNO a sportu.
Jako příjemce dotace nesete plnou odpovědnost za bezchybné a prokazatelné vynakládání veřejných prostředků. Kontrola ze strany poskytovatele dotace nebo auditního orgánu může přijít kdykoli a odhalené nedostatky často vedou k pokutám, krácení dotace nebo nutnosti vrátit celou částku.
Pokud Vám chybí zkušený kontrolní mechanismus, potřebujete nás.
Naše služba interního auditu funguje jako externí kontrolní orgán, který prověří nastavení Vašich procesů a dokumentace z pohledu přísných dotačních a zákonných pravidel. Odhalíme slabá místa dříve, než je objeví oficiální audit.
Co zahrnuje audit interních procesů?
Zaměřujeme se na kritické oblasti, které bývají nejčastějším zdrojem chyb a sankcí:
1. Audit procesu veřejných zakázek (VZ)
- Kontrola správnosti zadávacího řízení: Ověření souladu postupu VZ s interními směrnicemi a platnou legislativou
- Dokumentace VZ: Kontrola úplnosti a prokazatelnosti výběru dodavatele, posouzení konfliktů zájmů a transparentnosti
2. Audit finančního řízení a účetnictví
- Ověření způsobilosti výdajů: Posouzení, zda jsou vynaložené náklady v souladu s rozpočtem, smlouvou o dotaci a pravidly
- Kontrola evidence a prokazatelnosti: Správné označení účetních dokladů, propojení s monitorovacími zprávami
- Řízení cash-flow: Kontrola správného postupu při podávání žádostí o platbu
3. Audit řízení projektu a zpráv
- Kontrola monitorovacích zpráv: Ověření souladu vykazovaných aktivit a výsledků s reálným stavem projektu
- Správa změn a rizik: Kontrola, zda byly veškeré odchylky řádně zaznamenány, schváleny a komunikovány
Vaše výhody: Klid a jistota
Předcházíte sankcím
Minimalizujete riziko finančních korekcí, vracení dotace a poškození reputace
Konkrétní doporučení
Získáte doporučení, jak efektivně a bezchybně nastavit budoucí procesy
Objektivní posouzení
Externí tým přináší nezávislý pohled bez provozní slepoty
Srozumitelná zpráva
Dodáme zprávu s identifikací rizik a konkrétními kroky k nápravě
Kdo by měl službu interního auditu využít?
Tato služba je klíčová pro:
Příjemce s vysokým objemem VZ
Zvláště u velkých investičních projektů
Před klíčovou kontrolou
Pro generální prověrku před termínem oficiálního auditu
Bez specialisty na compliance
Organizace bez interního specializovaného právníka/ekonoma na dotační pravidla